营口市统计局2022年度部门决算

目    录

第一部分   营口市统计局概况

一、主要职责

二、营口市统计局决算单位构成

第二部分    2022年度营口市统计局决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度营口市统计局决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 营口市统计局概况

一、主要职责

(一)承担组织领导和协调全市统计工作、确保统计数

据真实准确的责任，贯彻执行国家基本统计制度、统计标准，

建立完善新经济统计调查制度，制定统计政策、规划，起草

地方性规范性文件草案、并组织实施，依法开展统计执法检

查，查处统计违法行为，加强统计系统诚信体系建设。

(二)建立健全全市国民经济核算体系，组织实施全市

国民经济核算制度和全市投入产出调查制度，核算全市及县

(市、区)生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督、管理和指导全市国民经济核算工作，检查评估全市各地区国民经济核算数据质量。

(三)会同有关部门拟订重大国情国力普查计划，组织

指导全市人口，经济、农业等国情国力普查和重大专项调查，

收集、汇总、整理和提供有关国情国力、市情市力方面的统

计数据。

(四)组织实施国民经济和社会发展各行业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

(五)组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况，新经济情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境情况进行统计分析、统计监测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(六)管理全市各地区、各部门的统计调查项目，监督检查统计制度、统计标准的贯彻执行情况，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度并组织实施，组织和协调全市基层统计业务基础建设。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、营口市统计局决算单位构成

纳入营口市统计局2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：本单位无二级预算单位。

第二部分 2022年度营口市统计局决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计795.55万元，包括：

1.财政拨款收入712.27万元，占收入总计的89.5%。其中：一般公共预算财政拨款收入712.27万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入8.66万元，占收入总计的1.1%。主要是市组织部拨付我局绩效实质考核经费。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余74.62万元，占收入总计的9.4%。主要是七人普资料开发等经费未支出。

与上年相比，今年收入增加76.38万元，增长10.6%，主要原因：人员工资增长，专项普查项目增加。

（二）支出总计731.5万元，包括：

1.基本支出690.09万元，占支出总计的95.4%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出614.65万元，对个人和家庭的补助支出25.59万元，商品和服务支出49.85万元.

2.项目支出41.41万元，占支出总计的4.6%。主要包括统计专项经费支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加75.29万元，增长11.7%，主要原因：统计专项项目增加，人员工资增长。

（三）年末结转和结余64.05万元。

主要是第七次人口普查未完成项目形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少10.57万元，降低16.5%，主要原因：一是第七次人口普查工作仍在继续；二是专项调查工作仍在继续。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出719.84万元，其中：基本支出687.08万元，项目支出32.75万元。与上年相比，财政拨款支出增加75.29万元，增长11.7%，主要原因：人员工资增长，专项普查项目增加。。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的165.3%，其中：基本支出完成年初预算的167.3%，项目完成年初预算的131%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出719.84万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出546.15万元，占75.9%；社会保障和就业支出98.69万元，占13.7%；卫生健康支出27.51万元，占3.8%；住房保障支出47.49万元，占6.6%。

。

1.一般公共服务支出546.15万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）513.4万元，主要是工资等支出，完成年初预算的155.5%，决算数大于年初预算数的原因主要是发放绩效，增加人员等。

（2）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）24.96万元，主要是统计常规报表等支出，完成年初预算的99.8%，决算数小于年初预算数的原因主要是厉行节俭。

（3）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）7.8万元，主要是第七次人口普查支出，决算数小于年初预算数的原因主要是厉行节俭。

2. 社会保障和就业支出98.68万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1万元。主要是退休人员报刊等支出，完成年初预算的14.2%，决算数小于年初预算数的原因主要是厉行节俭。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）57.95万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的147.9%，决算数大于年初预算数的原因主要是提职、涨工资等。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.07万元，主要是职业年金保险等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是提职、涨工资等。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）20.78万元，主要是死亡抚恤支出

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2.88万元，主要是伤残人员抚恤支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因计算准确。

3.卫生健康支出27.51万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）27.51万元，主要是医疗保险支出，完成年初预算的102.1%，决算数大于年初预算数的原因主要是提职、涨工资等。

4. 住房保障支出47.47万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）47.47万元，主要是公积金支出，完成年初预算的161.6%，决算数等于年初预算数的原因主要是绩效工资算入公积金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.17万元，完成全年预算的76.1%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.19万元，公务用车购置及运行维护费1.98万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。年初预算没有安排预算。

2.公务接待费0.19万元，占“三公”经费支出的8.8%。完成全年预算的31.7%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭。2022年国内公务接待累计4批次、18人、0.19万元，主要用于省局调研接待等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要无外事接待。

3.公务用车购置及运行费1.98万元，占“三公”经费支出的91.2%。完成全年预算的88%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭。比上年减少0.69万元，下降25.8%，主要是厉行节俭。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.98万元，主要用于公务用车维修、运行等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出687.08万元，其中：人员经费640.23万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费46.85万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出46.85万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少8.03万元，降低14.6%，主要原因是厉行节俭。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是未报废资产；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，主管部门组织对我单位对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0元（其中：一般公共预算资金435.58万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金435.58万元，自评平均分83.43分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对单位整体开展评价，涉及资金435.58万元（其中：一般公共预算资金435.58万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看项目运行良好。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映整体项目绩效自评结果。

整体项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83.43分。项目全年预算数为435.58万元，执行数为686.17万元，完成预算的157.5%。项目绩效目标完成情况：一是完成国家统计报表制度规定的常规统计调查工作。二是面向社会各界提供统计服务，完成国家统计报表制度规定的常规统计调查工作，公布上年度统计成果，提供统计服务。发现的主要问题及原因：一是预算编制与项目技术设计结合不是很紧密;二是工作的复杂性和不确定性很难做到做到非常准确。下一步将采取以下措施加以改进：一是根据预算标准，结合本单位预算的实际情况，尽可能细化现有预算项目;二是深入了解项目的工作内容、工作量等，尽可能准确做好预算。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分 2022年度营口市统计局决算表

第五部分   附件