目 录
第一部分 营口市统计局概况
一、营口市统计局职能
二、部门决算单位构成
第二部分 营口市统计局2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 营口市统计局2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 营口市统计局概况
一、主要职责
(一)承担组织领导和协调全市统计工作、确保统计数
据真实准确的责任，贯彻执行国家基本统计制度、统计标准，
建立完善新经济统计调查制度，制定统计政策、规划，起草
地方性规范性文件草案、并组织实施，依法开展统计执法检
查，查处统计违法行为，加强统计系统诚信体系建设。
(二)建立健全全市国民经济核算体系，组织实施全市
国民经济核算制度和全市投入产出调查制度，核算全市及县
(市、区)生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督、管理和指导全市国民经济核算工作，检查评估全市各地区国民经济核算数据质量。
(三)会同有关部门拟订重大国情国力普查计划，组织
指导全市人口，经济、农业等国情国力普查和重大专项调查，
收集、汇总、整理和提供有关国情国力、市情市力方面的统
计数据。
(四)组织实施国民经济和社会发展各行业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。
(五)组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况，新经济情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境情况进行统计分析、统计监测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
(六)管理全市各地区、各部门的统计调查项目，监督检查统计制度、统计标准的贯彻执行情况，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度并组织实施，组织和协调全市基层统计业务基础建设。完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入营口市统计局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
本单位无二级预算单位。
第二部分 营口市统计局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计986.01万元，包括：
1.财政拨款收入860.13万元，占收入总计的87.23%。其中：一般公共预算财政拨款收入860.13万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要原因是未发生。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要原因是未发生。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要原因是未发生。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要原因是未发生。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是未发生。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要原因是未发生。
8.上年结转和结余125.88万元，占收入总计的12.77%。主要是第七次人口普查经费等。
与上年相比，今年收入增加119.82万元，增长13.83%，主要原因：一是第七次人口普查年度经费增加；二是人员工资类经费增长。
（二）支出总计792.69万元，包括：
1.基本支出561.01万元，占支出总计的70.77%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出430.42万元，对个人和家庭的补助支出52.23万元，商品和服务支出78.39万元。
2.项目支出231.68万元，占支出总计的29.23%。主要第七次人口普查及专项业务费。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括未发生。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括未发生。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括未发生。
与上年相比，今年支出增加28.55万元，增长3.74%，主要原因：一是第七次人口普查经费增加；二是丧葬费及人员工资等增加。
（三）年末结转和结余193.32万元。
主要是第七次人口普查工作未结束形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加91.27万元，增长89.4%，主要原因：一是第七次人口普查工作仍在继续；二是专项调查工作仍在继续。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出773.91万元，其中：基本支出542.23万元，项目支出231.68万元。与上年相比，财政拨款支出增加31.03万元，增长4.2%，主要原因：一是第七次人口普查工作经费增加；二是丧葬费及人员工资等增加。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）具体情况。
2020年度财政拨款支出773.91万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出642.57万元，占83.03%；社会保障和就业支出82.92万元，占10.71%；医疗卫生与计划生育支出21.1万元，占2.73%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出27.32万元，占3.53%。
1.一般公共服务支出642.57万元，具体包括：
（1）行政运行410.88万元，主要是工资等支出，完成年初预算的270.26%，决算数大于年初预算数的原因主要是发放绩效工资、丧葬费等。
（2）一般行政管理事务0万元，主要是无支出，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是未发生。
（3）预算改革业务0万元，主要是无支出，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是未发生。
（4）财政国库业务0万元，主要是无支出，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是未发生。
（5）信息化建设0万元，主要是无支出，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是未发生。
（6）事业运行0万元，主要是无支出，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是未发生。
（7）其他财政事务支出0万元，主要是无支出，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是未发生。
（8） 专项统计业务14.82万元。主要是专项调查及业务经费等支出，完成年初预算的59.28%，决算数小于年初预算数的原因主要是疫情影响减少常规调查项目的调研支出。
（9） 专项普查活动216.87万元。主要是第七次人口普查等支出，完成年初预算的120%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加七人普两员经费等。
2.社会保障和就业支出82.92万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休2.26万元，主要是退休人员书报费等支出，完成年初预算的265%，决算数大于年初预算数的原因主要是结算去年电话费等。
（2）事业单位离退休0万元，主要是无支出，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是未发生。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费30.69万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的87.33%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员退休。
（4）死亡抚恤46.39万元，主要是去世人员抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是全部支付死亡人员抚恤金。
（5）伤残抚恤3.58万元，主要是伤残补助和遗属补助等支出，完成年初预算的107.5%，决算数大于年初预算数的原因主要是伤残补助额度增加。
3.卫生健康支出21.10万元，包括：
（1）行政单位医疗21.10万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的87.7%，决算数小于年初预算数的原因主要是12月医疗保险未支出。
（2）事业单位医疗0万元，主要是无支出，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是未发生。
4.农林水事务支出0万元，具体包括：
其他农业支出0万元，主要是无支出，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是未发生。
5.金融支出0万元，具体包括：
其他金融支出0万元，主要是无支出，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是未发生。。
6.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：
其他自然资源事务支出0万元，主要是无支出，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是未发生。
7.住房保障支出27.32万元，具体包括：
住房公积金27.32万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的103.6%，决算数大于年初预算数的原因主要是基数调整。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.47万元，完成年初预算的56.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是合理安排。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.56万元，公务用车购置及运行维护费5.91万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为未参加团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是未发生。
2.公务接待费0.56万元，占“三公”经费支出的8.66%。2020年国内公务接待累计7批次、42人、0.56万元，主要用于第七次人口普查来营调研增加等原因；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于未发生。2020年公务接待费比上年减少0.18万元，下降24.32%，主要是疫情影响减少接待次数。
3. 公务用车购置及运行费5.91万元，占“三公”经费支出的91.34%。比上年增加3.44万元，增长139.27%，主要是收回2013年应收账款3万余元。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于未发生,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.91万元，主要用于公务用车维修、运行等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出542.23万元，其中：人员经费482.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费59.38万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出59.38万元，比上年增加2.45万元，增长4.3%，主要原因是公车老化等。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是未报废资产；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金216.87万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）94.7分。组织对1个部门（单位）开展整体绩效自评，涉及资金216.87万元，自评平均分94.7分。
通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是预算编制与项目技术设计结合不是很紧密;二是工作的复杂性和不确定性很难做到做到非常准确。下一步将采取以下措施加以改进：一是根据预算标准，结合本单位预算的实际情况，尽可能细化现有预算项目;二是深入了解项目的工作内容、工作量等，尽可能准确做好预算。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
第四部分 营口市统计局2020年度部门决算表（附表1中9张公开表）